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温州市经济和信息化委员会2016年度部门决算
时间:2017-09-22 来源:市经信委 字号:[ ]

一、2016年度部门决算概况

(一)主要职能

温州市经济和信息化委员会职能主要包括组织编制、实施我市工业和信息化发展战略、中长期规划和年度计划;监测分析全市经济运行态势;负责推进工业产业结构战略性调整,拟订培育发展战略性新兴产业、改造提升传统产业的相关政策,推进信息化和工业化融合发展,优化全市工业、信息产业布局,推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展,指导产业转型升级等共18项职能。下设能源监察支队,属事业单位,能源监察支队职能主要是节能情况执法监督、检查;能源生产、经营及利用状况监察、监测;依法查处违法、违规用能行为等。

(二)部门决算单位构成

2016年度温州市经济和信息化委员会部门决算包括:本级决算及所属1个事业单位决算,具体如下:(列表)

序号

单位名称

1

 温州市经济和信息化委员会(本级)

2

 温州市能源监察支队

 

二、2016年度部门决算报表

 

2016年度部门收支决算总表

公开01表

部门:温州市经信委(汇总)

金额单位:万元

收      入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

4608.87

一、一般公共服务支出

2244.05

    一般公共预算

4603.48

二、外交支出

0.00

    政府性基金预算

5.39

三、国防支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

三、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

四、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

六、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

900.39

九、医疗卫生与计划生育支出

212.33

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

1166.78

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

129.35

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

5.39

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

4608.87

本年支出合计

4658.29

七、用事业基金弥补收支差额

0.00 

二十三、结余分配

0.00 

八、年初结转和结余

49.42

        交纳所得税

0.00 

      基本支出结转

49.42

        提取职工福利基金

0.00 

      项目支出结转和结余

0.00 

        转入事业基金

0.00 

      经营结余

0.00 

        其他

0.00 

二十四、年末结转和结余

0.00 

        基本支出结转

0.00 

        项目支出结转和结余

0.00 

        经营结余

0.00 

收  入  总  计

4658.29

支  出  总  计

4658.29

公开01表

2016年度部门收入决算总表(分单位)

公开02-1表

部门:温州市经信委(汇总)

金额单位:万元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合  计

4658.29

49.42

4608.87

4603.48

5.39

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

温州市经济和信息化委员会(本级)

4330.38

49.42

4280.96

4275.57

5.39

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

温州市能源监察支队

327.91

0.00

327.91

327.91

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

公开02-2表

2016年度部门收入决算总表(分科目)

 

公开02-2表

部门:

温州市经信委(汇总)

金额单位:万元

科目编码

科目名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合  计

4658.29 

49.42 

4608.87 

4603.48 

5.39 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

201

一般公共服务支出

2244.05

41.41

2202.64

2202.64

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20110

人力资源事务

135.98

0.00

135.98

135.98

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2011008

引进人才费用

135.98

0.00

135.98

135.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

20113

  商贸事务

2108.07

41.41

2066.66

2066.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201301

    行政运行

1849.03

41.41

1807.62

1807.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201302

    一般行政管理事务

259.04

0.00

259.04

259.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

900.39

0.00

900.39

900.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

  行政事业单位离退休

900.39

0.00

900.39

900.39

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

666.03 

0.00 

666.03 

666.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.08

0.00

94.08

94.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

140.28

0.00

140.28

140.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

212.33

8.01

204.32

204.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

  医疗保障

212.33

8.01

204.32

204.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

    行政单位医疗

212.33

8.01

204.32

204.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

1166.78

0.00

1166.78

1166.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

  工业和信息产业监管

985.24

0.00

985.24

985.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150510

    工业和信息产业支持

985.24

0.00

985.24

985.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

  支持中小企业发展和管理支出

86.31

0.00

86.31

86.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

    其他支持中小企业发展和管理支出

86.31

0.00

86.31

86.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

95.23

0.00

95.23

95.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

    其他资源勘探电力信息等支出

95.23

0.00

95.23

95.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

129.35

0.00

129.35

129.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

 住房改革支出

129.35

0.00

129.35

129.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

    住房公积金

114.76

0.00

114.76

114.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

    购房补贴

14.59

0.00

14.59

14.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

5.39

0.00

5.39

0.00

5.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

5.39

0.00

5.39

0.00

5.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290400

    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

5.39

0.00

5.39

0.00

5.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

公开02-1表

 

金额单位:万元

 

2016年度部门支出决算总表(分单位)

公开03-1表

 部门:温州市经信委(汇总)

金额单位:万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

合  计

4658.29 

2780.00 

311.09 

1567.20 

0.00 

0.00 

0.00 

温州市经济和信息化委员会(本级)

4330.38 

2516.07 

268.70 

1545.61 

0.00 

0.00 

0.00 

温州市能源监察支队

327.91 

263.93 

42.39 

21.59 

0.00 

0.00 

0.00 

 

公开03-2表

 

2016年度部门支出决算总表(分科目)

公开03-2表

 部门:

温州市经信委(汇总)

金额单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

合  计

4658.29 

2780.00 

311.09 

1567.20 

0.00 

0.00 

0.00 

201

一般公共服务支出

2244.05 

1537.94 

311.09 

395.02 

0.00 

0.00 

0.00 

20110

人力资源事务

135.98

0.00

0.00

135.98

0.00

0.00

0.00 

2011008

引进人才费用

135.98

0.00

0.00

135.98

0.00

0.00

0.00

20113

  商贸事务

2108.07

1537.94

311.09

259.04

0.00

0.00

0.00

201301

    行政运行

1849.03

1537.94

311.09

0.00

0.00

0.00

0.00

201302

    一般行政管理事务

259.04

0.00

0.00

259.04

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

900.39

900.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

  行政事业单位离退休

900.39

900.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

666.03

666.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.08

94.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

140.28

140.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

212.33

212.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

  医疗保障

212.33

212.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

    行政单位医疗

212.33

212.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

1166.78

0.00

0.00

1166.78

0.00

0.00

0.00

21505

  工业和信息产业监管

985.24

0.00

0.00

985.24

0.00

0.00

0.00

2150510

    工业和信息产业支持

985.24

0.00

0.00

985.24

0.00

0.00

0.00

21508

  支持中小企业发展和管理支出

86.31

0.00

0.00

86.31

0.00

0.00

0.00

2150899

    其他支持中小企业发展和管理支出

86.31

0.00

0.00

86.31

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

95.23

0.00

0.00

95.23

0.00

0.00

0.00

2159999

    其他资源勘探电力信息等支出

95.23

0.00

0.00

95.23

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

129.35

129.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

 住房改革支出

129.35

129.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

    住房公积金

114.76

114.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

    购房补贴

14.59

14.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

5.39 

0.00 

0.00 

5.39 

0.00 

0.00 

0.00

22904

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

5.39

0.00 

0.00 

5.39

0.00

0.00

0.00 

2290400

    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

5.39

0.00 

0.00 

5.39

0.00

0.00

0.00

 

 

2016年度部门财政拨款收入支出决算总表

公开04表

 部门:温州市经信委(汇总)

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4603.48 

一、一般公共服务支出

31

2244.05 

2244.05 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

5.39 

二、外交支出

32

0.00 

0.00 

0.00 

3

三、国防支出

33

0.00 

0.00 

0.00 

4

四、公共安全支出

34

0.00 

0.00 

0.00 

5

五、教育支出

35

0.00 

0.00 

0.00 

6

六、科学技术支出

36

0.00 

0.00 

0.00 

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00 

0.00 

0.00 

8

八、社会保障和就业支出

38

900.39 

900.39 

0.00 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

212.33 

212.33 

0.00 

10

十、节能环保支出

40

0.00 

0.00 

0.00 

11

十一、城乡社区支出

41

0.00 

0.00 

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00 

0.00 

0.00 

13

十三、交通运输支出

43

0.00 

0.00 

0.00 

14

十四、资源勘探信息等支出

44

1166.78 

1166.78 

0.00 

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00 

0.00 

0.00 

16

十六、金融支出

46

0.00 

0.00 

0.00 

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00 

0.00 

0.00 

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00 

0.00 

0.00 

19

十九、住房保障支出

49

129.35 

129.35 

0.00 

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00 

0.00 

0.00 

21

二十一、其他支出

51

5.39 

0.00 

5.39 

22

二十二、债务还本支出

52

0.00 

0.00 

0.00 

23

二十三、债务付息支出

53

0.00 

0.00 

0.00 

本年收入合计

24

4608.87 

本年支出合计

77

25

78

年初财政拨款结转和结余

26

49.42 

年末财政拨款结转和结余

79

0.00 

0.00 

0.00 

一、一般公共预算财政拨款

27

49.42 

80

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00 

81

29

82

总计

30

4658.29 

总计

83

4658.29 

4652.90

5.39 

 

公开04表

金额单位:万元

2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:温州市经信委(汇总)

金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

备注

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

合计

4652.90 

3091.09 

1561.81 

201

一般公共服务支出

2244.05 

1849.03 

395.02 

20110

人力资源事务

135.98 

0.00 

135.98 

2011008

引进人才费用

135.98 

0.00

135.98 

20113

  商贸事务

2108.07

1849.03

259.04

201301

    行政运行

1849.03

1849.03

0.00

201302

    一般行政管理事务

259.04

  0.00

259.04

208

社会保障和就业支出

900.39

900.39

0.00

20805

  行政事业单位离退休

900.39

900.39

0.00

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

666.03

666.03

0.00

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.08

94.08

0.00

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

140.28

140.28

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

212.33

212.33

0.00

21005

  医疗保障

212.33

212.33

0.00

2100501

    行政单位医疗

212.33

212.33

0.00

215

资源勘探信息等支出

1166.78

0.00

1166.78

21505

  工业和信息产业监管

985.24

0.00

985.24

2150510

    工业和信息产业支持

985.24

0.00

985.24

21508

  支持中小企业发展和管理支出

86.31

0.00

86.31

2150899

    其他支持中小企业发展和管理支出

86.31

0.00

86.31

21599

其他资源勘探电力信息等支出

95.23

0.00

95.23

2159999

    其他资源勘探电力信息等支出

95.23

0.00

95.23

221

住房保障支出

129.35

129.35

0.00

22102

 住房改革支出

129.35

129.35

0.00

2210201

    住房公积金

114.76

114.76

0.00

2210203

    购房补贴

14.59

14.59

0.00

 

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

部门:

温州市经信委(汇总)

金额单位:万元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1684.54 

302

商品和服务支出

310.44 

30101

基本工资

338.80 

30201

办公费

16.64 

30102

津贴补贴

564.11 

30202

印刷费

3.04 

30103

奖金

361.83 

30203

咨询费

0.00 

30104

其他社会保障缴费

5.65 

30204

手续费

0.00 

30106

伙食补助费

20.28 

30205

水费

0.1 

30107

绩效工资

25.17 

30206

电费

2.39 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

98.38 

30207

邮电费

15.54 

30109

职业年金缴费

140.28 

30208

取暖费

0.00 

30199

其他工资福利支出

130.05 

30209

物业管理费

6.09 

303

对个人和家庭的补助

1095.46 

30211

差旅费

34.62 

30301

离休费

192.70 

30212

因公出国(境)费用

16.88 

30302

退休费

438.61 

30213

维修(护)费

1.34 

30303

退职(役)费

0.00 

30214

租赁费

0.00 

30304

抚恤金

62.94 

30215

会议费

3.50 

30305

生活补助

8.86 

30216

培训费

8.86 

30306

救济费

214.83 

30217

公务接待费

5.50 

30307

医疗费

0.00 

30218

专用材料费

0.00 

30308

助学金

0.00 

30224

被装购置费

0.00 

30309

奖励金

0.00 

30225

专用燃料费

0.00 

30310

生产补贴

0.00 

30226

劳务费

24.71 

30311

住房公积金

114.76 

30227

委托业务费

1.82 

30312

提租补贴

0.00 

30228

工会经费

11.05 

30313

购房补贴

14.59 

30229

福利费

11.07 

30314

采暖补贴

0.00 

30231

公务用车运行维护费

1.33 

30315

物业服务补贴

0.00 

30239

其他交通费用

105.51 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

48.16 

30240

税金及附加费用

0.00 

30299

其他商品和服务支出

40.45 

304

对事业单位的补贴

0.00 

30401

企业政策性补贴

0.00 

30402

事业单位补贴

0.00 

30403

财政贴息

0.00 

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00 

310

其他资本性支出

0.64 

31001

房屋建筑物购建

0.00 

31002

办公设备购置

0.64 

31003

专用设备购置

0.00 

31005

基础设施建设

0.00 

31006

大型修缮

0.00 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00 

31008

物资储备

0.00 

31009

土地补偿

0.00 

31010

安置补助

0.00 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00 

31012

拆迁补偿

0.00 

31013

公务用车购置

0.00 

31019

其他交通工具购置

0.00 

31099

其他资本性支出

0.00 

399

其他支出

0.00 

39906

赠与

0.00 

人员经费合计

 2780

公用经费合计

          311.09                                    

 

公开05表

金额单位:万元

 

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表

部门:温州市经信委(汇总)

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结余和结转

本年收入

本年支出

年末结余结转

小 计

基本支出

项目支出

合  计

1

2

3

4

5

6

0.00 

5.39 

5.39 

0.00 

5.39 

0.00 

229

其他支出

0.00 

5.39 

5.39 

0.00 

5.39 

0.00 

220904

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00 

5.39 

5.39 

0.00 

5.39 

0.00 

2290400

    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00 

5.39 

5.39 

0.00 

5.39 

0.00 

 

2016年度部门“三公”经费决算表

(“三公”经费决算数与部门预算“三公”经费公开的资金性质口径一致)

公开08表

部门:温州市经信委(汇总)

金额单位:万元

项   目

 

预算数

决算数

合   计

35.50

23.71

1.因公出国(境)费

17.00

16.88

2.公务接待费

13.50

5.50

3.公务用车购置及运行费

5.00

1.33

其中:公务用车购置费

0.00

0.00

公务用车运行维护费

5.00

1.33

 

三、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计4658.29万元,其中本年收入4608.87万元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入4608.87万元,较上年增加140.96万元,增长3.15 %,主要原因是机关事业单位工作人员养老保险制度改革工作实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老制度,单位需要交纳部分基本养老保险费,导致预算规模相应增加;

(2)年初结转和结余49.42万元,较上年增加49.42万元,主要原因是2016年中追加经费的资金来源为市财政上年暂存指标。

2、2016年度支出总计4658.29万元,其中本年支出4658.29万元。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出(类)2244.05万元,主要用于委机关日常运行、提供涉企服务和企业管理人才培养。较上年增加430.61 万元,增长23.75%,主要原因是部分项目支出预算口径调整,如课题经费列入一般公共服务支出(201),导致支出规模相应增加;

(2)社会保障和就业支出(类)900.39万元,主要用于全系统离休人员工资发放、在职人员单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出。较上年减少564.35万元,下降38.53 %,主要原因全系统167名退休人员工资转移到社保户头发放;

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)212.33万元,主要用于全系统在职人员医疗保险单位缴纳部分支出。较上年增加31.81万元,增长17.62%,主要原因医疗保险缴纳标准提高;

(3)资源勘探信息等支出(类)1166.78万元,主要用于全市无线网络免费覆盖、中小企业服务平台建设和运行、工业经济转型升级工作、企业应急转贷资金运行等市政府安排的重要专项工作。较上年增加437.19万元,增长59.92%,主要原因部分支出项目合并,节能环保支出(类)、科学技术支出(类)等支出合并到资源勘探信息等支出(类);

(3)住房保障支出(类)129.35万元,主要用于全系统在职职工住房公积金单位缴存和98年以后参加工作的在职人员住房补贴单位缴存支出。较上年减少7.83万元,下降5.71%,主要原因在职人员减少;

(3)其他支出(类)5.39万元,主要用于我市中高级职称评审工作。较上年增加5.39万元,主要原因2016年新增该项经费。

(二)本年收入决算情况
2016年度本年收入合计4608.87万元,其中:财政拨款4608.87万元,占100%。

(三)本年支出决算情况
2016年度本年支出合计4658.29万元,其中:基本支出3091.09万元,占66.36%;项目支出1567.20万元,占33.64%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计4658.29万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增190.38万元,增长4.26%,主要原因是机关事业单位工作人员养老保险制度改革工作实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老制度,单位需要交纳部分基本养老保险费,导致预算收入支出规模相应增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算4652.89万元,比年初预算减少350.93万元,下降7.01%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)事务支出135.98万元,比年初预算增加18.98万元,增加16.22%。主要是2015年人才类经费还可以保留使用两年,2016年使用完当年预算后,使用部分2015年人才类经费。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)事务支出1849.03万元,比年初预算增加127.96万元,增长7.43%。主要是追加2015年考核一等奖奖金。   

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)事务支出259.04万元,比年初预算减少65.36万元,下降20.15%。主要是部分课题经费因尚未结题,未当年支付。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务支出666.03万元,比年初预算减少778.51万元,下降53.89%。主要是年中退休人员工资调整到社保发放,预算指标核减。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务支出94.07万元,比年初预算增加94.07万元。主要是在职公务员养老保险社会化改革,追加单位缴纳部分经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务支出140.28万元,比年初预算增加140.28万元。主要是在职公务员养老保险社会化改革,追加单位缴纳部分经费。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务支出212.33万元,比年初预算增加6.95万元,增长3.39 %。主要是2016年医疗保险缴费标准提升。

8.资源勘探信息等支出(类)工业和信息化产业监管(款)工业和信息产业支持(项)事务支出985.24万元,比年初预算增加185.24万元,增长23.16 %。主要是部分支出为省拨资金,省拨资金作为年中追加,年初预算不反映。

9.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)事务支出86.31万元,比年初预算增加86.31万元。主要是中小企业公共服务平台资金全部为省拨资金,列入年中追加,年初预算不反映。

10.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项)事务支出95.23万元,比年初预算增加95.23万元。主要是节能降耗、各类承办会展、无线公共WIFI等工作均为省拨资金,列入年中追加,年初预算不反映。

11.金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)事务支出0万元,比年初预算减少260万元。主要是根据担保行业发展实际情况,该资金不再安排支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务支出114.76万元,比年初预算减少1.51万元,下降1.30%。主要是在职人员减少。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务支出14.59万元,比年初预算减少0.57万元,下降3.76%。主要是在职人员减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3091.09万元。其中:人员经费2780.00万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费311.09万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016 年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入5.39万元,本年支出5.39万元,年末结转0万元。支出具体情况如下:

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)事务支出5.39万元。比年初预算减少0.61万元,下降10.17%。2016年参加中高级职称评审人员比预计减少10%,导致专家评审、出卷改卷费用等相关工作支出相应减少。

(八) “三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出16.88万元,比年初预算减少0.12万元,下降0.71%,主要原因是严格控制因公出国(境)活动,根据预算情况参加对外交流活动,确保支出规模不超预算;比上年决算数增加4.81万元,增长39.85%,主要原因是对外交流工作需要增加一个出国名额。因公出国(境)费用主要用于机关人员参加市政府组织安排的对外交流活动的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个;本部门全年因公出国(境)累计5人次,较上年增加1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出5.50万元,比年初预算减少8.00万元,下降59.26%,主要原因是严格控制接待次数、接待标准;比上年决算数减少2.38万元,下降30.2%,减少的主要原因是严格控制接待次数、接待标准。公务接待费主要用于接待外地客人等支出。其中,本部门国内公务接待38批次,419人次,支出5.50万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费支出1.33万元,比年初预算减少3.67万元,下降73.40%,主要原因是严格控制公务用车维修保养;比上年决算数减少2.81万元,下降67.87%。减少的主要原因是严格控制公务用车维修保养。具体内容如下:

公务用车运行维护费支出1.33万元,主要用于温州市能源监察支队执法车辆所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年度,本级及所属单位公务用车保有量为2辆,较上年减少0辆。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年度温州市经济和信息化委员会机关等1家行政单位以及所属温州市能源监察支队等1家参公管理事业单位的机关运行经费支出311.09万元,比上年增加1.19万元,增长0.38%,主要原因是物价上浮。

2、政府采购情况

2016年度温州市经济和信息化委员会机关本级以及所属温州市能源监察支队政府采购预算798.94万元,采购支出总额702.73万元。其中:货物采购支出8.65万元;工程采购支出0.00万元;服务支出694.08万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额0.00%,其中授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额0.00%。

3、国有资产占用情况

截止2016年底,温州市经济和信息化委员会本级及所属各预算单位资产合计562.74万元,比上年下降11.6%,主要原因是其他应收款减少。其中:流动资产248.89万元,占总资产的44.23%;固定资产313.85万元,占总资产的55.77%。固定资产含:车辆2辆,其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台); 单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

4、绩效评价结果情况

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目2个,支出金额  127.52万元。其中:被评为优秀的项目0个。被评为良好的项目2个,分别是:课题调研经费,支出92.35万元;市领军企业贵宾通行证年费,支出35.17万元。被评为一般的项目0个。被评为较差的项目0个。

(十)其他需要公开的事项

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

 9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21.(2011008)一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)反映用于引进国外专家补助、引智成果推广等方面的支出。

22.(2011301)一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23.(2011302)一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.(2080504)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

25.(2080505)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

26.(2080506)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27.(2100501)医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.(2150510)资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)反映支出工业和信息产业发展的支出。

29.(2150899)资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理(款)其他支持中小企业发展和管理(项)反映除上述项目以外其他用于支出中小企业发展和管理方面的支出。

30.(2159999)资源勘探信息等(类)其他资源勘探电力信息等(款)其他资源勘探电力信息等(项)反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

31.(2210201)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.(2210203)住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴.

33.(2290400)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

 

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