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温州市经济和信息化委员会2017年部门预算
时间:2017-05-22 字号:[ ]

一、温州市经济和信息化委员会概况

(一)主要职能

1. 组织编制、实施我市工业和信息化发展战略、中长期规划和年度计划;

2. 监测分析全市经济运行态势;

3. 负责推进工业产业结构战略性调整,拟订培育发展战略性新兴产业、改造提升传统产业的相关政策;

4. 推进信息化和工业化融合发展,优化全市工业、信息产业布局,推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展,指导产业转型升级等

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,温州市经济和信息化委员会包括:委本级、委属温州市能源监察支队。

二、温州市经济和信息化委员会2017年部门预算安排情况说明

(一)关于温州市经济和信息化委员会2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,温州市经济和信息化委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出。温州市经济和信息化委员会2017年收支总预算3243.13万元。

(二)关于温州市经济和信息化委员会2017年收入预算情况说明

温州市经济和信息化委员会2017年收入预算3243.13万元,其中:一般公共预算拨款收入3156.24万元,占97.32%;政府性基金收入4.00万元,占0.12%;单位结转82.89万元,占2.56%。

(三)关于温州市经济和信息化委员会2017年支出预算情况说明

温州市经济和信息化委员会2017年支出预算3243.13万元。

1.按支出功能分类,包括:一般公共服务支出2194.91万元、社会保障和就业支出239.50万元、医疗卫生与计划生育支出203.61万元、资源勘探信息等支出472.89万元、住房保障支出128.22万元、其他支出4.00万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1956.94万元,公用支出420.35万元,项目支出865.84万元。

(四)关于温州市经济和信息化委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市经济和信息化委员会2017年财政拨款收支总预算3243.13万元。包括:一般公共预算拨款收入3239.13万元、政府性基金收入4万元;支出包括:一般公共服务支出2194.91万元、社会保障和就业支出239.50万元、医疗卫生与计划生育支出203.61万元、资源勘探信息等支出472.89万元、住房保障支出128.22万元、其他支出4.00万元。

(五)关于温州市经济和信息化委员会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

温州市经济和信息化委员会2017年一般公共预算当年拨款3239.13万元,比2016年执行数减少1413.76万元,主要是一是2017年退休人员工资在社保发放;二是部分2017年省补助资金尚未纳入。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2194.91万元,占67.76%;社会保障和就业支出239.50万元,占7.39%;医疗卫生与计划生育支出203.61万元,占6.29%;资源勘探信息等支出472.89万元,占14.60%;住房保障支出128.22万元,占3.96%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)(2011008)一般公共服务支出—人力资源事务—引进人才费用100万元,主要用于全市工业企业管理人才培养

(2)(2011301)一般公共服务—商贸事务—行政运行1805.96万元,主要用于全委系统日常机构运行

(3)(2011302)一般公共服务—商贸事务—一般行政管理事务288.95万元,主要用于全委系统专项业务工作开展。

(4)(2080505)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出171.07万元,主要用于全委系统在职员工养老保险单位缴纳部分。

(5)(2080506)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出68.43万元,主要用于全委系统在职员工职业年金单位缴纳部分。

(6)(2101101)医疗卫生和计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗203.61万元,主要用于全委系统在职员工和退休人员医疗保险单位缴纳部分。

(7)(2150510)资源勘探信息等支出—工业和信息化产业监管—工业和信息化产业支持472.89万元,主要用于支持发展全市工业经济,促进工业信息化发展。

(8)(2210201)住房保障支出—住房改革支出—住房公积金112.94万元,主要用于全委系统在职员工住房公积金单位缴存部分。

(9)(2210203)住房保障支出—住房改革支出—购房补贴15.28万元,主要用于全委系统98年以后参加工作的人员住房补贴缴存。

(六)关于温州市经济和信息化委员会2017年一般公共预算基本支出情况说明

温州市经济和信息化委员会2017年一般公共预算基本支出2377.29万元,其中:

人员经费1956.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休劳模补助、生活补助、奖励金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老报销缴费、机关事业单位职业年金缴费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费420.35万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于温州市经济和信息化委员会2017年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

温州市经济和信息化委员会2017年政府性基金预算当年拨款4万元,比2016年执行数减少1.39万元,主要是2017年中高级职称评审费收入减少,故减少相应支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出(类)4万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)22904其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4万元,主要用于我委中高级专业职称评审工作。

(八)关于温州市经济和信息化委员会2017年 “三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算12万元,比上年预算数下降29.41%。主要用于机关人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2017年温州市外办审批出国名额减少3人。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算13.50万元,和上年预算数持平。主要用于接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算2.50万元,比上年预算数下降50%。其中,公务用车运行维护费支出2.50万元,主要用于下属温州市能源监察支队所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是经2016年车改,我委下属单位温州市能源监察支队减少一辆车辆。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年温州市经济和信息化委员会本级1家行政单位以及温州市能源监察支队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算420.35万元。

2.绩效目标设置情况

2017年温州市经济和信息化委员会支出预算项目经费均实现绩效目标管理,涉及当年一般公共预算支出861.84万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.单位结余:是指上年度预算未使用完毕需继续纳入本年度预算的资金(包括一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算)。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.(2011008)一般公共服务支出—人力资源事务—引进人才费用:反映用于引进国外专家补助、引智成果推广等方面的支出。

6.(2011301)一般公共服务—商贸事务—行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.(2011302)一般公共服务—商贸事务—一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.(2080505)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.(2080506)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.(2101101)医疗卫生和计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. (2150510)资源勘探信息等支出—工业和信息化产业监管—工业和信息化产业支持:反映支出工业和信息产业发展的支出。

12.(2210201)住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

13.(2210203)住房保障支出—住房改革支出—购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.(22904)其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出:反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括以前年度欠款收入安排的支出)

 





2017年市级部门收支预算总表


部门名称:温州市经信委系统



单位:万元


收                    入

支                    出


项               目

预算数

项                        目

预算数


一、财政拨款

3160.24 

合计

3243.13 


    一般公共预算

3156.24 

一般公共服务支出

2194.91 


    政府性基金预算

4.00 

  人力资源事务

100.00 


二、专户资金


    引进人才费用

100.00 


三、单位结余

82.89 

  商贸事务

2094.91 


四、事业收入(不含专户资金)


    行政运行(商贸事务)

1805.96 


五、事业单位经营收入


    一般行政管理事务(商贸事务)

288.95 


六、其他收入


社会保障和就业支出

239.50 




  行政事业单位离退休

239.50 




    机关事业单位基本养老保险缴费支出

171.07 




    机关事业单位职业年金缴费支出

68.43 




医疗卫生与计划生育支出

203.61 




  行政事业单位医疗

203.61 




    行政单位医疗

203.61 




资源勘探信息等支出

472.89 




  工业和信息化产业监管

472.89 




    工业和信息化产业支持

472.89 




住房保障支出

128.22 




  住房改革支出

128.22 




    住房公积金

112.94 




    购房补贴

15.28 




其他支出

4.00 




  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

4.00




   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出  

4.00 


本年收入合计

3243.13 




七、上级补助收入





八、附属单位上缴收入





九、用事业基金弥补收支差额





十、上年结转





其中:专项结转





     政府性基金结转





     其他结转





收  入  总  计

3243.13 

支  出  总  计

3243.13 


附件:市级部门预算公开表格样式

 

2017年市级部门财政拨款预算表

部门名称:温州市经信委系统




单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

**


1

2

6

7


合计

3243.13 

2377.29 

865.84 


201

一般公共服务支出

2194.91 

1805.96 

388.95


  20110

  人力资源事务

100 


100 


    2011008

    引进人才费用

100 


100 


  20113

  商贸事务

2094.91 

1805.96 

288.95 


    2011301

    行政运行(商贸事务)

1805.96 

1805.96 



    2011302

    一般行政管理事务(商贸事务)

288.95 


288.95 


208

社会保障和就业支出

239.50 

239.50 



  20805

  行政事业单位离退休

239.50 

239.50 



    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

171.07 

171.07 



    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

68.43 

68.43 



210

医疗卫生与计划生育支出

203.61 

203.61 



  21011

  行政事业单位医疗

203.61 

203.61 



    2101101

    行政单位医疗

203.61 

203.61 



215

资源勘探信息等支出

472.89 


472.89 


  21505

  工业和信息化产业监管

472.89 


472.89 


    2150510

    工业和信息化产业支持

472.89 


472.89 


221

住房保障支出

128.22 

128.22 



  22102

  住房改革支出

128.22 

128.22 



    2210201

    住房公积金

112.94 

112.94 



    2210203

    购房补贴

15.28 

15.28 



229

其他支出

4.00 


4.00 


  22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

4.00


4.00


    22904

    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

4.00 


4.00 


 

2017年市级部门一般公共预算支出表

部门名称:温州市经信委系统



      单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

**


1

2

6

7


合计

3239.13 

2377.29 

861.84 


201

一般公共服务支出

2194.91 

1805.96 

388.95


  20110

  人力资源事务

100.00 


100.00 


    2011008

    引进人才费用

100.00 


100.00 


  20113

  商贸事务

2094.91 

1805.96 

288.95 


    2011301

    行政运行(商贸事务)

1805.96 

1805.96 



    2011302

    一般行政管理事务(商贸事务)

288.95 


288.95 


208

社会保障和就业支出

239.5 

239.5 



  20805

  行政事业单位离退休

239.5 

239.5 



    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

171.07 

171.07 



    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

68.43 

68.43 



210

医疗卫生与计划生育支出

203.61 

203.61 



  21011

  行政事业单位医疗

203.61 

203.61 



    2101101

    行政单位医疗

203.61 

203.61 



215

资源勘探信息等支出

472.89 


472.89 


  21505

  工业和信息化产业监管

472.89 


472.89 


    2150510

    工业和信息化产业支持

472.89 


472.89 


221

住房保障支出

128.22 

128.22 



  22102

  住房改革支出

128.22 

128.22 



    2210201

    住房公积金

112.94 

112.94 



    2210203

    购房补贴

15.28 

15.28 



 

2017年市级部门政府性基金预算支出表

部门名称:温州市经信委系统



单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

**


1

2

6

7


合计

4.00


4.00


229

其他支出

4.00


4.00


  22904

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

4.00


4.00


    22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

4.00


4.00


 

2017年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:温州经信委系统

单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称


合计

2377.29 

301

工资福利支出

1305.41 

  30101

  基本工资

271.78 

  30102

  津贴补贴

775.87 

  30104

  社会保障缴费

18.26 

  30108

  机关事业单位基本养老保险费

171.07 

  30109

  职业年金缴费

68.43 

302

商品和服务支出

407.13 

  30212

  因公出国(境)费用

12.00 

  30217

  公务接待费

13.5 

  30239

  其他交通费用

92.43 

  30299

  其他商品和服务支出

302.42 

303

对个人和家庭的补助

664.75 

  30301

  离休费

219.18 

  30302

  退休费

1.34 

  30304

  抚恤金

49.05

  30307

  医疗费

203.61 

  30311

  住房公积金

112.94 

  30313

  购房补贴

15.28 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

50.13 


 

2017年市级部门收入预算总表

部门名称:温州市经信委系统












单位:万元

单位名称

总   计

上年结转

财政拨款



专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

3243.13 

82.89 

3160.24 

3156.24 

4.00 








温州市经济和信息化委员会

3243.13 

82.89 

3160.24 

3156.24 

4.00 








温州市经济和信息化委员会

2941.87

82.89

2858.95

2854.95

4.00








  温州市能源监察支队

301.26


301.26

301.26









 

2017年市级部门支出预算总表

部门名称:温州市经信委系统







单位:万元

单位名称

总   计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

合计

3243.13 

1956.94 

420.35 

865.84 




温州市经济和信息化委员会

3243.13 

1956.94 

420.35 

865.84 




  温州市经济和信息化委员会

2941.87

1740.65

354.38

846.84




  温州市能源监察支队

301.26

216.29

65.97

19.00




 

2017年市级部门“三公”经费表

部门名称:温州市经信委系统


单位:万元

项目

2017年预算数

其中一般公共预算安排数

合计

28.00 

28.00 

  1.因公出国(境)费用

12.00 

12.00 

  2.公务接待费

13.50 

13.50 

  3.公务用车购置及运行维护费

2.50 

2.50 

   其中:公务用车购置费

0

0

            公务用车运行维护费

2.50 

2.50 

 


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